采购发票汇率变成0

❶ 出口发票汇率填错，已经打印出来了，发现错误已经马上作废了发票，这样的问题要怎么处理

纸质发票作废的同时，在开票系统中找到这张发票“作废”。否则抄税时，该发票仍然存在。点击“作废”是要千万小心，核对准确了再点“作废”，千万别“作废”了其他号码的发票。

❷ 已关闭！业务问题：关于第二本位币,收货与发票之间的汇率差异问题

1.采购订单选择固定汇率------------这个固定汇率只是外币对第一本位币可以实现。2.GR/IR的汇率差异无库存是记入KDM ---------------我要的效果是收货与发票时点不相同，第一本位币对第二本位汇率不相同，要求在第二本位币不产生差异。这位GG基本没有看懂。现在根据SAP提供的一个Notes准备做增强。

❸ 采购订单、采购发票、付款单 汇率问题

应该是一样的，0.128=1/8 楼主再算一下。

❹ 由于汇率问题，流程是先出发票，再付款，但付款汇率是实时变动的，所以付款和发票不一定相等

错。开具发票以后确认应付账款。由于汇率变动导致的付款金额和发票数额不同的，计入财务费用。采购的成本按照发票数额予以计算。

❺ 开具出口发票 汇率搞错了 怎么办

作废重新开就是了
出口发票其实就是形式发票，意义不大
作为出口方，我国的发票对方国家都未必认可，开或不开其实都没关系
出口主要还是以报关单为准。。。
你可以咨询下你们主管税务机关，就说，我们的发票客户不需要，问它怎么处理
税局肯定回复，对方不需要那就不用开

❻ SAP中外贸销售订单分批交货，汇率变化了，生成的系统发票如何更改汇率

SAP里有专门的事物代码维护汇率的。
一般来说公司的财务部门应该负责每天或者每个月更新汇率，根据公司自己内部定的政策来决定更新频率。
像你这种情况，你们公司就应该让财务每天在系统中更新汇率。
市场上还有一些软件，可以每天把央行公布的汇率自动输入到你们的系统中，这样你在交货的时候系统就会自动读取每天最新的汇率。

❼ 保存记账凭证时，系统提示“汇率必须大于0",该怎么解决

具体点击图片看大图说明

❽ 进口货物由于汇率差形成我公司购货款小于海关开出的完税凭证上的金额，多出来的部分算做企业的什么呢

放"财务费用-汇兑损溢"如何,是汇率造成的呀.