⑴ 因为汇率,一达通账上的钱和开票的金额不一致,要怎么做账
我认为3000元计入财务费用/银行汇兑损益就可以了。
⑵ 实际付款金额与开票金额不一致怎么办
付款金额与收到发，票金额不一致，如果不再结算了，则盈余作为无法支付的应付款计入营业外收入，亏空作为无法收回的预付款计入营业外支出。
如果以后还需要清算，则计入往来科目
⑶ 发票金额与实际成交价不一致
1。一般情况发票金额，合同金额、报关单金额、收回的外汇货款金额要一致。
因为报关单上的报关金额都会由外汇管理局来监控，报关多少金额就必须在一定期限内全部收回这些外汇，多收或少收在一定比例内可以，比如多收5%或少收5%合法，不然到期时你的报关单核销不了，外汇管理局会找你的。
每一笔报关单在一定期限内都要核销，就是外管局会监管这些外汇有没有收回来。
2。报关还是要以实际成交价来报，不然你多报了到时候款收不回来，报关单核销不了。 会影响到你公司以后的出口业务，可别因小失大哦。
3.如果出口发票是自己做的那种，那就做一张和报关金额一样的不就可以了。
⑷ 开票与实际收美金金额有差异，这部分差异如何做帐
不需要做坏账，直接可以作为“财务费用－手续费”处理就可以
收到货款时
借：银行存款24973美元
财务费用－手续费27*汇率
贷：应收账款25000美元
这是会计和税收都允许的账务处理，国外银行扣费也是正常现象。
希望能帮助到你！
⑸ 开出去增值税发票金额跟客户汇入款的金额不一样可以吗
如果是长期合作的客户，每次开出的增值税发票金额不一定要跟每次的回款金额相一致；倘若是只合作一次的客户，开出的增值税发票金额跟回款金额不一致可能会导致该客户的应收账款科目存在余额滞留，如果差异金额不大，建议在年底可以通过营业外收支进行清理，如果是走票的情况，可以私下解决，把对公账户做平。不能讲得太具体了，不然通不过。
⑹ 请问开发票金额与实际到帐金额不一样怎么办
开发票金额与实际到账金额不一致时，按实际业务确认入账。
企业发生销售，开具发票，发票金额为收款金额，应借记应收账款。收取款项时贷记应收账款。
业务有多样性，所以常常会导致到账金额与开发票的金额不符，账务处理时需弄清实际情况分别予以入账。以下是常见情况：
1、购买方未付清账款
这种情况下不需要处理，按实际收到的款项入账即可。
2、发生销售折扣和折让
应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额，并且应该开具折扣折让负数发票
账务处理时，应予冲减销售收入，同时冲减应收账款。
3、发生退货
退货账务处理同折扣折让。
4、购买方扣各项费用
账务处理时应借记销售费用，贷记应收账款。需要注意的是，如果未取得对方费用发票，则在所得税汇算清缴时予以调增应税所得。
⑺ 关于增值税开票金额与回款金额不一致的问题。
1.对内。。。折扣这块是要计算销售额，要计算增值税的。折扣产生的应收不用收的数额的财务处理：借：财务费用-销售折扣。贷“应收账款-销售折扣”
2.对外帐，，你只能修改合同。在考虑做账了。不然你属于偷税
最好是对内帐套弄个合法帐套！内帐和外帐对比，看到底您给企业偷了多少税哈！或许由于你不得不竞争会计职业，到底你损害了多少国家税法。。哈哈。。
⑻ 发票开具金额与对方付款金额不一致怎么办
这个10月份先把没收到的10元挂借方应收账款，11月收到10元，借银行存款10元，贷应收账款10元，这样账就平了。还有就是开具普通发票一般也涉及销项税的，除非是免税收入。