拿到佣金需要走什么流程在出纳

㈠ 业务员的佣金一般都要等多久拿到

保险公司按照监管机构要求，严格实施营销员佣金跟单跟卡跟人，也就是说这边保单一处你的佣金就应当打到你的卡里，但是多数地区还没有实现多少会有滞后。

㈡ 会计与出纳之间关系、应该走怎样的流程

财务工作：包括会计、出纳
会计：负责记录簿，涉及多种会计处理，可以参与项目决策，需要弥补的知识包括会计、财务管理、税务等。
出纳：管理实物现金、银行存款的收付与结存.

㈢ 出纳付款走什么流程

审核凭证内容，应有制度规定的负责人签字。核对好凭证数据。是否正确。手续齐全，按规定付款。

㈣ 付佣金有那些步骤

股票交易佣金是指在股票交易时需要支付的款项，股票交易手续费分三部分：印花税、过户费、证券监管费。券商交易佣金最高为成交金额的3‰，最低5元起，单笔交易佣金不满5元按5元收取。
印花税由政府收取；过户费属于证券登记清算机构的收入；佣金属于券商的收入。
佣金组成：
印花税
成交金额的1‰，向卖方单边征收（国家收的不可改变，也就不要想了）
过户费
（仅上海收取，也就是买卖上海股票时才有）：每1000股收取1元，不足1000股按1元收取（上海登记结算中心收，也是死的，别想了）
监管费
俗称三费：约为成交金额的0.2‰，实际还有尾数，一般省略为0.2‰.[

㈤ 出纳提取现金流程

最主要的还是得要有原始票据凭证，然后补充申请单，现金支票用途填写：备用金，之后再跟公司会计填写报销明细；支票的后面要盖章。具体流程：

1、开现金支票，盖印鉴，支票登记簿上对票号、金额进行记录并签字

2、拿着支票去银行取现金

3、现金入库

4、登记现金日记账，借方增加

5、做凭证：借:库存现金，贷:银行存款。凭证后附支票票根

(5)拿到佣金需要走什么流程在出纳扩展阅读：

备用金

1、企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理。另一方面，凭此单据支给现金。

2、各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。

3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员（出纳员）手中，冲转借支款或补充备用金。

保存

1、备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理。

2、备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。

3、备用金账户应做到逐月结清。

4、出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。

备用金的管理不论采用何种办法，都要严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。

㈥ 一般性公司发放工资的流程是什么在中间出纳需要做些什么

一般性公司发放工资的流程是到银行取现金－－发钱，出纳就做这个事啊。

㈦ 出纳的工作具体流程是什么

出纳的具体工作流程有：
1、办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开 支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

2、办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款 单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖 “作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
3、认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账 单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
4、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不 得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责 任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
5、保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
6、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

㈧ 我是出纳新手，需要一个收支现金的流程，谢谢！

收款时：
1、如果是销售收款，会有销售单据（合同、出库单和销售单，也可能是销售发票），你可凭单收款。
2、如果是一些其他收款（订金、保证金等等之类的销售以外的收入）也会有一些相关的单据，类别太多这里无法一一列出，你也一样是要凭单收款。
3、收款时应开具收款收据（交款人要收据就把相关联次给他），也可以把现金缴到银行，以银行的现金缴款单及收款收据（盖上现金收讫章）做为凭证附件交给会计。
付款时：
1、如果是采购付款，也会有订货单、合同、请款单或发票等等之类的单据（注意审批流程，领导、会计、主管要审批），你就可以凭这些单来付款。
2、费用报销也是凭单付款，要注意审批流程及单据的准确正确性。
3、付款时应开具现金支出凭证，也可直接从银行付款，以银行付款单据或现金支出凭证（盖上现金付讫章）及相关审批、报销单据一同交给会计。