拿到傭金需要走什麼流程在出納

㈠ 業務員的傭金一般都要等多久拿到

保險公司按照監管機構要求，嚴格實施營銷員傭金跟單跟卡跟人，也就是說這邊保單一處你的傭金就應當打到你的卡里，但是多數地區還沒有實現多少會有滯後。

㈡ 會計與出納之間關系、應該走怎樣的流程

財務工作：包括會計、出納
會計：負責記錄簿，涉及多種會計處理，可以參與項目決策，需要彌補的知識包括會計、財務管理、稅務等。
出納：管理實物現金、銀行存款的收付與結存.

㈢ 出納付款走什麼流程

審核憑證內容，應有制度規定的負責人簽字。核對好憑證數據。是否正確。手續齊全，按規定付款。

㈣ 付傭金有那些步驟

股票交易傭金是指在股票交易時需要支付的款項，股票交易手續費分三部分：印花稅、過戶費、證券監管費。券商交易傭金最高為成交金額的3‰，最低5元起，單筆交易傭金不滿5元按5元收取。
印花稅由政府收取；過戶費屬於證券登記清算機構的收入；傭金屬於券商的收入。
傭金組成：
印花稅
成交金額的1‰，向賣方單邊徵收（國家收的不可改變，也就不要想了）
過戶費
（僅上海收取，也就是買賣上海股票時才有）：每1000股收取1元，不足1000股按1元收取（上海登記結算中心收，也是死的，別想了）
監管費
俗稱三費：約為成交金額的0.2‰，實際還有尾數，一般省略為0.2‰.[

㈤ 出納提取現金流程

最主要的還是得要有原始票據憑證，然後補充申請單，現金支票用途填寫：備用金，之後再跟公司會計填寫報銷明細；支票的後面要蓋章。具體流程：

1、開現金支票，蓋印鑒，支票登記簿上對票號、金額進行記錄並簽字

2、拿著支票去銀行取現金

3、現金入庫

4、登記現金日記賬，借方增加

5、做憑證：借:庫存現金，貸:銀行存款。憑證後附支票票根

(5)拿到傭金需要走什麼流程在出納擴展閱讀：

備用金

1、企業各部門填制「備用金借款單」，一方面財務部門核定其零星開支便於管理。另一方面，憑此單據支給現金。

2、各部門零星備用金，一般不得超過規定數額，若遇特殊需要應由企業部門經理核准。

3、各部門零星備用金借支應將取得的正式發票定期送到財務部門備用金管理人員（出納員）手中，沖轉借支款或補充備用金。

保存

1、備用金收支應設置「備用金」賬戶，並編制「收、支日報表」送經理。

2、備用金定期根據取得的發票編制備用金支出一覽表，及時反映備用金支出情況。

3、備用金賬戶應做到逐月結清。

4、出納人員應妥善保管各種與備用金相關的各種票據。

備用金的管理不論採用何種辦法，都要嚴格備用金的預借、使用和報銷的手續制度。

㈥ 一般性公司發放工資的流程是什麼在中間出納需要做些什麼

一般性公司發放工資的流程是到銀行取現金－－發錢，出納就做這個事啊。

㈦ 出納的工作具體流程是什麼

出納的具體工作流程有：
1、辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開 支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋「收訖」、「付訖」戳記。

2、辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款 單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋 「作廢」戳記，與存根一並保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
3、認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，並結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬 單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對於末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
4、保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不 得以「白條」抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責 任。要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
6、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

㈧ 我是出納新手，需要一個收支現金的流程，謝謝！

收款時：
1、如果是銷售收款，會有銷售單據（合同、出庫單和銷售單，也可能是銷售發票），你可憑單收款。
2、如果是一些其他收款（訂金、保證金等等之類的銷售以外的收入）也會有一些相關的單據，類別太多這里無法一一列出，你也一樣是要憑單收款。
3、收款時應開具收款收據（交款人要收據就把相關聯次給他），也可以把現金繳到銀行，以銀行的現金繳款單及收款收據（蓋上現金收訖章）做為憑證附件交給會計。
付款時：
1、如果是采購付款，也會有訂貨單、合同、請款單或發票等等之類的單據（注意審批流程，領導、會計、主管要審批），你就可以憑這些單來付款。
2、費用報銷也是憑單付款，要注意審批流程及單據的准確正確性。
3、付款時應開具現金支出憑證，也可直接從銀行付款，以銀行付款單據或現金支出憑證（蓋上現金付訖章）及相關審批、報銷單據一同交給會計。