⑴ 外購固定資產入賬時匯率差異怎麼處理。
收貨當月
借：固定資產 1000*6.2938
貸：應付賬款 -美元 1000*6.2938
下月收到發票，匯兌差額借記或貸記財務費用-匯兌差異科目
借：應付賬款-美元 1000*6.2938
財務費用-匯兌差異（即期匯率大於6.2938）
貸 銀行存款 1000*即期匯率
記財務費用-匯兌差異（即期匯率小於6.2938）
⑵ 在稅務查賬的時候，如果采購入庫單的金額與發票的金額相差幾分錢，
可以有差異的，但是金額以發票上的金額為准。報稅的時候通過系統驗證都是票面上的金額，少幾分錢沒有關系，只要你做帳的時候嚴格按照發票來做就可以。幾分錢的差異，稅務是不會有疑問的，他們所追查的是大的問題和不合規定的，只要你帳務處理合法合規，沒有大的紕漏，是可以的。
⑶ 收到成本票的匯率和我們設定做賬的匯率不一致,怎麼入賬
按實際結匯時的匯率做賬。
⑷ 采購訂單、采購發票、付款單 匯率問題
應該是一樣的，0.128=1/8 樓主再算一下。
⑸ 由於匯率問題，流程是先出發票，再付款，但付款匯率是實時變動的，所以付款和發票不一定相等
錯。開具發票以後確認應付賬款。由於匯率變動導致的付款金額和發票數額不同的，計入財務費用。采購的成本按照發票數額予以計算。
⑹ 實際價格和發票價格有差異，會計上怎麼調整
折就是說明的付款金額與發票金額有差額,不是實際價格與發票價格有差異。 這種屬於非正常差異,屬於發票少開了
⑺ 已關閉！業務問題：關於第二本位幣,收貨與發票之間的匯率差異問題
1.采購訂單選擇固定匯率------------這個固定匯率只是外幣對第一本位幣可以實現。2.GR/IR的匯率差異無庫存是記入KDM ---------------我要的效果是收貨與發票時點不相同，第一本位幣對第二本位匯率不相同，要求在第二本位幣不產生差異。這位GG基本沒有看懂。現在根據SAP提供的一個Notes准備做增強。
⑻ 采購中發票數和入庫數不一致，怎麼處理
你不要孤立看問題時,這個問題很好解決。人與物是連在一起的.我把操作過程教你如下:
1.采購員憑領導批字借款買材料時:
借;其他應收款--XXX采購員...
貸;現金[或銀行存款].....
2.采購員買回材料連同發票交給倉庫驗收時,倉管員憑實際數量入庫,並開出實際數量驗收單,登記倉庫材料數量金額帳的借方,增加庫存.
3.采購員把買回的材料驗收後憑發票和倉庫驗收單交由領導批字交財務作帳.財務憑實際數量和金額作帳.因為你說數量和金額都比實際的多,這就是說單價是確定的了.[也可查以前單價]
借:原材料...-
貸:其他應收款--XXX采購員...
通過這樣作帳,你就不用管其他的多餘事了.因為責任已明確了.數量少,采購員會自已去找對方.