墊付報銷費用匯率變動分錄

『壹』 銷售人員墊付了款項，拿票回來報銷的分錄如何寫。

您好，銷售人員自行墊付，後期拿票回來報銷時，借銷售費用，貸銀行存款

『貳』 員工用自己的錢先墊付購買辦公用品再報銷如何記賬

之前員工拿來的發票用在了前一張憑證，則後面的憑證需要員工寫個收款收據來做記賬的依據附在後一張憑證後面。

墊付時

借：管理費用—辦公費用

貸：其他應付款報銷時

借：其他應付款

貸：銀行存款或庫存現金

1、購買完用品後需要開正規發票，然後憑借采購清單和發票報銷，記賬的話財務那邊會有，自己也可以建立一個采購用品清單的OFFICE軟體文檔，方便查看。

2、正常的話，每個公司有自己的采購及報銷制度，按照制度走就可以了。

3、如果數額大的話，可以預支貨款，或者申請公司付款。

(2)墊付報銷費用匯率變動分錄擴展閱讀

報銷流程：

1、員工自己先墊付款購買辦公用品或者員工申請在公司借款然後再去購買辦公用品。

2、買好辦公用品後交回公司專人保管簽收或者寫入庫單。

3、購買人員用購買發票及入庫單位貼在費用報銷單上，在報銷單上寫上內容，「報銷人」簽上自己的名字，再讓保管人（即開入庫單的人）或者是部門經理在「復核」那裡簽上名字，然後是會計主管簽字。

再就是找更高的有審批權的領導簽字，最後就可以到出納那裡去領取所報銷的錢了。

如果是自己先墊付的話就領取購買辦公用品的實際費用，如果是先借款的就與貸款金額對沖，多除少補。

『叄』 請問領導墊付的費用但是又要拿給公司報銷的,怎麼做分錄

借：管理費用-辦公費
貸：其他應付款-xxx

之前領導墊付的錢支付給該領導，做如下憑證：
借：其他應付款-xxx
貸：銀行存款(或庫存現金）

『肆』 會計自己墊付的辦公費報銷時怎樣做分錄

會計自己墊付的辦公費報銷（就是先用自己的錢買的辦公用品）分錄：
借：管理費用-辦公費 xxx
貸：現金 xxx
分錄和單位其他人報銷沒有區別。
報銷時，經單位領導審批簽字後，找出納拿錢，後做上述分錄，正常記賬就可以了。

『伍』 你好，我是一名出納，公司員工墊付臨時工資，跟其他報銷費用我應該怎樣做會計分錄，在線等，謝謝

你的意思是某位公司員工代替公司為某位臨時工付了工資/雜費？如果是我理解的，按照下面分錄坐：
1.報銷費用分錄：
借：銷售費用/管理費用
貸：其他應付款—某員工姓名
2.墊付工資分錄：
借：銷售費用/管理費用
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：其他應付款—某員工姓名

『陸』 報銷差旅費時遇到匯率變動應該怎麼寫分錄

1.借 差旅費 時做

借：其他應收賬---某人

貸：庫存現金

2.當報銷金額與 借款金額 相等時做：

借:管理費用/銷售費用： 差旅費

貸:其他應收賬---某人

3.如果報銷金額大於 借款金額 做

借:管理費用/銷售費用： 差旅費

貸:其他應收款 ---某人

貸：庫存現金

4.當報銷金額小於 借款金額

借:管理費用/銷售費用： 差旅費

借：庫存現金

貸:其他應收賬 ---某人

5.如果沒有借 差旅費 時

借:管理費用/銷售費用：材料費

貸:庫存現金

『柒』 幫客戶墊付費用，應該記入那個會計科目當客戶還回墊付費用應如何處理會計分錄是什麼

幫客戶墊付費用:

借：應收賬款-xx客戶

貸：銀行存款（或庫存現金）

當客戶還回墊付費用:

借：銀行存款（或庫存現金）

貸：應收賬款-xx客戶

收現金開收據就可以了，不需要發票，因為由對方做費用的賬，發票需要交給對方。但是代墊費用要記收稅金的

『捌』 我自己墊付了800元差旅費，然後公司給報銷了，會計分錄怎麼做啊

借：管理費用--差旅費
貸：現金
你在備用金里拿出800元，不就行了（不要考慮墊付不墊付了）

『玖』 員工先用自己的錢墊付購買原材料然後報銷的分錄怎麼寫

墊款購買原料，
報銷時會計分錄：
借：庫存商品一原材料
貸：銀行存款