㈠ 收到傭金的單位財務怎麼走帳
一樓的，貌視人家說錢沒有收到，「留在酒店我們訂房再用」已經從應收轉成預付性質了，我覺的和酒店確認傭金金額時應該，借：應收賬款
貸：主營業務收入-酒店訂房傭金收入（自己覺的，不知道你們旅遊業做什麼收入入賬的）
如果確定
1.「留在酒店我們訂房再用」，沒有收回
借：主營業務收入-酒店訂房傭金收入
貸：預付賬款
2.收到現金
借:現金
貸：主營業務收入-酒店訂房傭金收入
㈡ 公司賬面上費用大於收入,但是賬面上還有很多的現金余額,這是什麼情況,該怎麼辦
費用大於收入，結轉本年利潤時就是虧損，這樣不用繳納企業所得稅，其實就是逃稅漏稅
㈢ 回扣怎麼做賬
單獨給客戶的現金折扣，當做財務費用處理
借：財務費用---現金折扣
貸：銀行存款
單獨給客戶的非現金回扣，客戶提供發票的，當做促銷費用處理
借：銷售費用---促銷費
貸：銀行存款
單獨給客戶的非現金回扣，客戶不能提供發票的，當做傭金處理
借：銷售費用---傭金
貸：銀行存款
收到供應商的現金折扣，沖減財務費用
借：銀行存款
借：財務費用---利息 紅數
收到非現金回扣
借：銀行存款
貸：其他業務收入
《企業會計准則第14號——收入》第六條 銷售商品涉及現金折扣的，應當按照扣除現金折扣前的金額確定銷售商品收入金額。現金折扣在實際發生時計入當期損益。
現金折扣，是指債權人為鼓勵債務人在規定的期限內付款而向債務人提供的債務扣除。
第七條 銷售商品涉及商業折扣的，應當按照扣除商業折扣後的金額確定銷售商品收入金額。
商業折扣，是指企業為促進商品銷售而在商品標價上給予的價格扣除。
第八條 企業已經確認銷售商品收入的售出商品發生銷售折讓的，應當在發生時沖減當期銷售商品收入。
銷售折讓屬於資產負債表日後事項的，適用《企業會計准則第29號——資產負債表日後事項》。
銷售折讓，是指企業因售出商品的質量不合格等原因而在售價上給予的減讓。
《企業財務通則》（2006）第四十條 企業發生銷售折扣、折讓以及支付必要的傭金、回扣、手續費、勞務費、提成、返利、進場費、業務獎勵等支出的，應當簽訂相關合同，履行內部審批手續。
企業開展進出口業務收取或者支付的傭金、保險費、運費，按照合同規定的價格條件處理
㈣ 關於傭金和回扣等的帳務處理
要做勞務費支出，得出示專門的《勞務費》，得勞務人員到稅務繳納個稅後，稅務局出具《勞務費》的發票，這樣公司可以入賬。
除此之外，只能找發票沖費用入賬。
對稅務都是費用支出，對老闆可以自己再細分一下二級科目，將傭金、勞務費與真正的費用分開列示。
㈤ 支付給個人傭金的賬目處理
傭金符合三個條件:
一是要有合法真實憑證；
二是支付的對象必須內是獨立的有權從事中介服務的容納稅人或個人；
三是支付給個人的傭金，除另有規定者外一般不得超過服務金額的5%。
傭金在會計的處理上是計入營業費用（銷售費用）。
符合上述規定的傭金應計入營業費用（或銷售費用），經稅務機關審核認可，可在稅前扣除。
㈥ 你好，賬面現金過多怎麼處理好
1. 可以開一張借款條。借：其他應收款--借款人名字 貸：現金2. 如果說是每個月都開白條不能還回來的話就想辦法弄些發票做成管理費。借：管理費用--差旅費/業務招待費貸：現金3. 不過根本上還是加強管理，杜絕白條，按手續嚴格辦理
㈦ 收到傭金怎麼走賬
借：現金（銀行存款）
貸：其他業務收入