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出口免抵退稅匯率如何確定

發布時間:2021-07-24 22:33:50

A. 關於出口商品按什麼匯率的金額開票和申報退免稅

出口商品應該是開的外銷發票,稅務部門有申購的,在出口報關時就應該開了,票面是按合同外匯金額開具.你現在還要開票,開的什麼發票?

至於做帳應該是出口當月1號的匯率計算RMB,申報免抵退也是根據這個匯率來計算.

補充:
你們關單要一個月才能拿到?代理那裡要催的.
開票和申報免抵退稅應該一起做,不管哪種做法,開票還是外匯合同金額,做帳和免抵退稅的申報匯率按照納稅申報月份的1號外匯匯率來計算.

B. 出口退稅的賬務處理流程,包括匯退損益如何處理,出口匯率的確定

生產企業出口業務核算
一、外銷收入的確認
生產企業出口業務就其性質不同,主要有自營出口、委託****出口、加工補償出口、援外出口等。就其貿易性質不同,主要有一般貿易、進料加工復出口貿易、來料加工復出口貿易、國內深加工結轉貿易等等。外銷收入是生產企業出口退(免)稅的主要依據,外銷收入不管是什麼成交方式下的,最後都要以離岸價為依據進行核算和辦理出口退(免)稅,因此,除正常的銷貨款外,外銷收入的確認還與外匯匯率確定、國外運保佣的沖減、出口貨物退運等密切相關。
(一)入賬時間及依據
1.生產企業自營出口,不論是海、陸、空、郵出口,均以取得運單並向銀行辦理交單後作為出口銷售收入的實現。銷售收入的入賬金額一律以離岸價(FOB價)為基礎,以離岸價以外價格條件成交的出口貨物,其發生的國外運輸、保險及傭金等費用支出,均應作沖減銷售收入處理。
2.委託外貿企業****出口,應以收到外貿企業代辦的運單和向銀行交單後作為收入的現實。入賬金額與自營出口相同,支付給外貿企業的****費應作為出口產品銷售費用處理,不得沖減銷售收入。
(二)外匯匯率的確定
生產企業出口貨物不論以何種外幣結算,凡中國人民銀行公布有外匯匯率的,均按財務制度規定的匯率直接折算成人民幣金額登記有關賬簿。生產企業可以採用當月1日或當日的匯率作為記賬匯率(一般為中間價),確定後報主管稅務機關備案,在一個年度內不得調整。企業應將計算出口銷售收人時的匯率與實際收匯時的匯率加以區別,計算出口銷售收入時以入賬時規定的匯率計算,同時記應收外匯賬款,收匯時按當日銀行現匯買入價摺合人民幣,與對應的應收外匯賬款人民幣差額部分記入匯兌損益。結匯時銀行扣除的手續費和其他費用,企業應作財務費用處理。
(三)支付國外費用
生產企業出口貨物常用的成交方式有FOB、CW(CFR)、CIF三種,此外還有FAS、FCA、CPT、CIP、DAF、DES、DEQ、DDU、DDP等,三種常用成交方式的貨物出口清關手續都是由賣方負擔,其含義如下:
(1)FOB:是指船上交貨(……指定裝運港),當貨物在指定的裝運港越過船舷,賣方即完成交貨。這意味著買方必須從該點起承當貨物滅失或損壞的一切風險。FOB術語要求賣方辦理貨物出口清關手續。
(2)CFR:成本加運費(……指定目的港),有時也稱CNF,是指在裝運港貨物越過船舷賣方即完成交貨,賣方必須支付將貨物運至指定的目的港所需的運費和費用。但交貨後貨物滅失或損壞的風險,以及由於各種事件造成的任何額外費用,即由賣方轉移到買方。
(3)CIF:成本、保險費加運費(……指定目的港),是指在裝運港當貨物越過船舷時賣方即完成交貨。賣方必須支付將貨物運至指定的目的港所需的運費和費用,但交貨後貨物滅失或損壞的風險及由於各種事件造成的任何額外費用即由賣方轉移到買方。但是,在CIF條件下,賣方還必須辦理買方貨物在運輸途中滅失或損壞風險的海運保險。
1、海運費
貨物裝運出口後,企業收到對外運輸單位收取的運費單據時,按實際支付的海運費(包括空運費、陸運費)沖減出口銷售收入。海運費是指運費單據上註明的海運費,不包括其他費用(如內陸運費、吊裝費1口岸雜費等等),單據上註明的其他費用應作銷售費用處理。對以外幣支付的海運費,應向外匯銀行按當日的現匯賣出價申購外匯劃撥收款單位,即外匯應按支付當日的現匯賣出價摺合人民幣。
2.國外保險費
企業收到保險公司送來的出口運輸保險單或聯合發票副本及保險費結算清單時,按實際支付的保險費金額沖減出口銷售收人,以外幣支付的與支付海運費的處理相同。
3.國外傭金
傭金是價格的組成部分,也是給中間商的一種報酬。國外傭金是根據出口合同規定的傭金率和會佣方式進行支付的,生產企業出口付佣方式通常有明佣和暗佣兩種。 明佣是指根據成交的價格條件在出口發票上註明的內扣傭金,其金額是根據出口發票所列貨物乘以規定的傭金率計算而得。在會計上可按出口發票所列應收貨款的凈額處理。 暗佣又稱發票外傭金,是指不在出口發票上列明的傭金,而是在買賣合同中規定的傭金率和支付方法,這種傭金一般是支付給中間商或****商的。
支付方法有兩種,一是議付傭金,即出口後在向銀行議付信用證時,由銀行按規定傭金率在結匯款中代扣後,支付給國外客戶。另一種是出口方在收妥全部貨款後,將傭金另行匯付國外。企業在支付傭金後,應按實際支付金額沖減出口銷售收入,以外幣支付的與上述處理方法相同。
4.「免抵退」生產企業國外費用的處理 生產企業出口貨物必須以離岸價(FOB價)為計稅依據計算「免抵退」稅。若出口貨物採用到岸價(CIF)或成本加運費(C6F)成交並記賬的,企業可先根據實際記賬收入申報辦理免稅申報手續。當期支付的國外運費、保險費、傭金一律沖減銷售收入,但不參與平時的免抵退稅計算,而在一定時點(通常在年末)對其進行結算調整免抵退稅。
對出口筆數較少的企業,也可將國外運保佣與每筆銷售對應起來(可以提運單號或出口發票號為關聯)進行免稅申報,即每一筆免稅明細申報後跟一筆運、保、佣沖減的記錄(負數反映,調賬標志為「國外費用沖減」),此時該沖減記錄參與不予抵扣稅額的計算,年終不再調整。
四)出口銷售退回
貨物出口銷售後,如因特殊原因,經雙方協定同意,退回原貨或另換新貨,應分別不同情況進行賬務處理。
1.對已同意全部退還的貨物,業務部門在收到對方提運單時,應即交由儲運部門辦理接貨及驗收、入庫等手續,財會部門應憑退貨通知單按原出口金額沖減出口銷售收入。 對退貨的原出口運保費和傭金,應按原沖銷金額作調增出口銷售收入處理;退貨所發生的運保費,如是對方負擔的不作處理,由我方承擔的經批准後作營業外支出處理。
2.退回調換貨物,不論部分或全部,除應先按上述方法處理外,在重新發貨時,應按重新出口處理。如果調換的是品種、數量且成本相同的貨物,在退回入庫及調換貨物發運時,也可簡化處理。對退回的貨物作增加產成品處理,對調換發運的貨物作發出產成品處理,不對出口銷售進行調整。但調換發運貨物如發生國外運保佣的,對退貨的原出口運保佣應調出作為營業外支出處理,同時調增出口銷售收入。
3.跨年度發生的出口銷售退回應通過「以前年度損益調整」會計科目進行核算,調減以前年度利潤在「利潤分配——末分配利潤」中支出,調增上年度利潤在按規定繳納所得稅後增加「利潤分配——未分配利潤」。
(五)銷售賬簿的設置
生產企業應根據出口業務設置自營出口銷售明細賬、委託****出口銷售明細賬、來料加工出口銷售明細賬、深加工結轉出口銷售明細賬,一般採用多欄式賬頁記載外銷收入有關情況,內外銷必須分別記賬,按不同征稅率和退稅率分賬頁分別核算出口銷售收入,並在摘要欄內詳細記載每筆出口銷售和運、保、佣沖減的詳細情況,以便於國稅機關審核出口退(免)稅。
二、免抵退稅會計科目的設置
生產企業免抵退稅的會計核算,根據業務流程主要可分:免稅出口銷售收入的核算、不予抵扣稅額的核算、應交稅金的核算、進料加工不予抵扣稅額抵減額的核算、出口貨物免抵稅額和退稅額的核算,以及免抵退稅調整的核算。根據現行會計制度的規定,對出口貨物免抵退稅的核算,主要涉及到「應交稅金——應交增值稅」、「應交稅金——未交增值稅」和「應收補貼款」會計科目。
(一)「應交稅金——應交增值稅」科目的核算內容。 出口企業(僅指增值稅一般納稅人,下同)應在「應交稅金」科目下設置「應交增值稅」明細科目,借方發生額,反映出口企業購進貨物或接受應稅勞務支付的進項稅額和實際支付已繳納的增值稅;
貸方發生額,反映出口企業銷售貨物或提供應稅勞務應繳納的增值稅額、出口貨物退稅、轉出已支付或應分擔的增值稅;期末借方余額反映企業多交或尚未抵扣的增值稅;期末貸方余額,反映企業尚未繳納的增值稅。出口企業在「應交增值稅」明細賬中,應設置「進項稅額」、「已交稅金」、「減免稅金」、「出口抵減內銷產品應納稅金」、「銷項稅額」、「出口退稅」「進項稅額轉出」等專欄。
1、「進項稅額」專欄,記錄出口企業購進貨或接受應稅勞務而支付的准予從銷項稅額中抵扣的增值稅。出口企業購進貨物或接受應稅勞務支付的進項稅額,用藍字登記;退回所購貨物應沖銷的進項稅額,用紅字登記。
2.「已交稅金」專欄,核算出口企業當月上交成本月的增值稅額。企業交納當期增值稅時借記本科目,貸記「銀行存款」。
3.「減免稅金」專欄,反映出口企業按規定直接減免的增值稅稅額。企業按規定直接減免的增值稅額借記本科目,貸記「補貼收入」等科目。
4.「出口抵減內銷產品應納稅額」專欄,反映出口企業銷售出口貨物後,向稅務機關辦理免抵退稅申報,按規定計算的應免抵稅額,借記本科目,貸記「應交稅金——應交增值稅(出口退稅)」。應免抵稅額的計算確定: 出口企業進行退稅申報時,根據當期《生產企業出口貨物「免、抵、退稅匯總申報表》的免抵稅額借記本科目,貸記」應交稅金——應交增值稅(出口退稅)」。
5.「轉出未交增值稅」專欄,核算出口企業月終轉出應交末交的增值稅。月末企業「應交稅金——應交增值稅」明細賬出現貸方余額時,根據余額借記本科目,貸記「應交稅金——未交增值稅」。 上述五個專欄在「應交增值稅」明細賬的借方核算。
6.「銷項稅額」專欄,記錄出口企業銷售貨物或提供應稅勞務收取的增值稅額。出口企業銷售貨物或提供應稅勞務應收取的增值稅額,用藍字登記;退回銷售貨物應沖銷的銷項稅額,用紅字登記。現行出口退稅政策規定
7.「出口退稅」專欄,記錄向稅務機關申報辦理出口退稅而應收的出口退稅款以及應免抵稅款。出口貨物退回的增值稅額,用藍字登記;出口貨物辦理退稅後發生退貨或退關而補交已退的稅款,用紅字登記。出口企業當期按規定確定應退稅額、應免抵稅額後,借記「應收補貼款——增值稅」、「應交稅金——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅)」,貸記本科目。
8.「進項稅額轉出」專欄,記錄出口企業原材料、在產品、產成品等發生非正常損失,以及《增值稅暫行條例》規定的免稅貨物和出口貨物免稅等不應從銷項稅額中抵扣、應按規定轉出的進項稅額。按稅法規定,對出口貨物不予抵扣稅額的部分,應在借記「產品銷售成本」的同時,貸記本科目。企業在核算出口貨物免稅收入的同時,對出口貨物免稅收入按征退稅率之差計算出的「不予抵扣稅額」,借記「產品銷售成本」,貸記本科目。
(二)應交稅金—未交增值稅
1.如當期應納稅額大於零,月未作如下會計分錄:

C. 生產企業免抵退 匯率問題

現在是10月初。
你做的是9月份的賬,匯率按照9月1日的匯率,也就是6.8126來(可以去「中國人民銀行http://www.pbc.gov.cn/」查。
你發票如果是9月份開的話,退稅系統明細申報中,美元匯率也是按9月1日的匯率做。

D. 關於免抵退稅匯率用錯的問題

你的意思是十月份出口的貨物當月沒記收入、等11月單證收齊時才做了收入,而作收入時應用10份匯率,誤用了11月匯率?確實錯了。
如果是這樣,將增值稅表出口收入調整成按10月匯率計算的收入,同時調整「進項稅額轉出」,至於賬務處理,在12餘額調整吧。
另外,出口貨物當月賬務做收入,而不是等單證收齊再做。

E. 出口免抵退稅如何算出

你好!1.計算增值稅留抵額,增值稅留抵額=當月增值稅+上月留抵進項稅當月增值稅進項稅轉出
當月增值稅進項稅轉出當月出口額*(17%-出口退稅率)-當月保稅進口額*(17%-出口退稅率)
2.計算免抵退稅額,免抵退稅額當月實際收匯額*出口退稅率-當月免抵稅額-上月留抵退稅額抵減額
當月免抵退稅額抵減額=當月進口額*手冊退稅率

當月免抵退稅額大於當月實際出口匯額*出口退稅率,大於部分留抵下月。

希望可以幫到你,好運!

F. 免抵退稅計算公式

具體計算方法與計算公式:

(1)計算當期應納稅額

當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期出口貨物不予免徵、抵扣和退稅的稅額)

其中: 當期出口貨物不予免徵、抵扣和退稅的稅額=當期出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價×(增值稅條例規定的稅率-出口貨物退稅率)

(2)計算應退稅款

當外商投資企業本季度出口銷售額占本企業同期全部貨物銷售額50%及以上,且季度末應納稅額出現負數時,按下列公式計算應退稅額:

①當期應納稅額為負數且絕對值≥(本季度出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價×退稅率)時,應退稅額=本季度出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價×退稅率

②當期應納稅額為負數且絕對值<(本季度出口貨物的離岸價格×外匯人民幣牌價×退稅率)時,應退稅額=應納稅額的絕對值

③結轉下期抵扣的進項稅額=本期未抵扣完的進項稅額-應退稅額

(三)當生產企業自營出口或委託外貿企業代理出口自產貨物占本企業當期全部貨物銷售額不足50%時,未抵扣完的進項稅額,結轉下期繼續抵扣。

(6)出口免抵退稅匯率如何確定擴展閱讀:

退稅辦理事宜:

(一) 出口企業退稅登記

1、登記時限 出口企業必須在取得進出口經營權的一個月內到主管退稅稅務機關辦理出口企業退稅登記。

2、附送的資料

(1) 進出口經營權批文及其復印件;

(2) 企業章程;

(3)國稅稅務登記證副本及其復印件;

(4)營業執照及其復印件;

(5)一般納稅人資格證書及其復印件;

(6)自理報關單位注冊登記證明書及其復印件;

(7)銀行開戶證明。

(二)出口企業退稅辦稅員培訓 根據國家稅務總局印發的《出口貨物退(免)稅管理辦法》(國稅發〔1994〕031號)第12條規定:出口企業應設專職或兼職辦理出口退稅人員(以下簡稱辦稅員),經稅務機關培訓考試合格後發給《辦稅員證》。

沒有《辦稅員證》的人員不得辦理出口退稅業務。企業更換辦稅員,應及時通知主管其退稅業務的稅務機關注銷原《辦稅員證》。凡未及時通知的,原辦稅員在被更換後與稅務機關發生的一切退稅活動和責任仍由企業負責。

G. 12月31日出貨但1月2日才報關,免抵退申報應算在幾月匯率按哪個月匯率進行申報

1、出口貨物的入賬日期是按出貨日期算還是按報關日期算?
按發票的開具時間確定
2、是否入賬到哪個月申報免抵退就在哪個月,匯率就按哪個月?
退稅在報關單出來之後,匯率按入賬當月的1日或者是發票的開具日期的匯率
3、申報同一期的免抵退只有一個美金幣別時可以有兩個不同的匯率嗎?
按收入的入賬匯率一致

H. 出口退稅匯率問題

出口退稅申報的正常操作步驟

出口退稅系統是增值稅申報系統的一個重要的輔助系統,它解決的是企業出口業務應當享受的退稅問題,就是計算當期的應退稅額.撇開增值稅不說,只要有出口業務,稅務局就要求企業使用出口退稅系統.出口退稅系統通過企業、稅務局和海關使用的不同版本,將三者的數據進行對比和計算,形成了一個有機的整體.但是對於沒有出口業務的企業來說,不會運用到這個系統.

企業在做每個月的出口退稅申報之前(企業每個月都要做申報,即使當月沒有出口業務),應准備好兩份資料:當期出口貨物明細和當期收齊出口單證明細,然後,按以下步驟操作:

一進入出口退稅系統.初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空.

二當期所屬期設置.填入的所屬期為業務的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業務進行處理,應填入200609.

三 基礎數據採集-出口貨物明細申報錄入-新增.
1 所屬期自動生成.
2 序號編制規則是從0001到9999,記銷售日期自動生成.
3 所屬期標志自動生成.
4 進料手冊登記號填對應的進料加工手冊號,如果是一般貿易(不是進料加工業務),則為空.
5 出口報關單號視情況而定
a 如果當期出口並且當期已經收齊了單證(出口報關單和核銷單),則填實際的報關單號,取報關單右上側編碼的後9位+00X(通常,一份報關單會有好幾筆業務,必須逐筆錄入,於是第一筆報關單號為編碼的後9位+001,依此類推.),報關單號為12位數字.
b 如果當期出口,沒有收齊單證,報關單號視稅務局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關單號,則為年4位+月2位+00A+00X,共12位數字.如2006年9月的第二單第一筆,報關單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報關單號為200609002002.
6 出口日期為報關日期.
7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經收齊,填實際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空.
8 代理證明號.如果是代理業務,則為實際的代理證明號,如果是有出口經營權的出口自己的產品,則為空.
9 單證收齊標志.如果當期出口且收齊單證,則為空,如果當期出口,沒有收齊單證,則為BH.
10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關對應的商品代碼.該代碼對應具體的征退稅率.
11 出口商品名稱自動生成.
12 單位自動生成.
13 出口數量為實際的出口數量.
14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為USD.
15 原幣幣別自動生成.
16 原幣離岸價為報關的FOB價.
17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關繫到本幣的當期出口銷售額.
18 人民幣離岸價自動生成.
19 美圓匯率同原幣匯率.
20 美圓離岸價自動生成.
21 征稅稅率自動生成.
22 退稅率自動生成,由商品代碼決定.
23 征退稅差額自動生成.
24 應退稅額自動生成.
25 出口發票號為商業發票上的發票號,不能為空.
26 保存/取消/保存並增加.保存則保存該條記錄,保存並增加直接進入下一條記錄的錄入.
27 序號重排對記錄的序號進行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進行以後的明細數據申報.

四 基礎數據採集-收齊出口單證明細錄入-新增.
這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業務,本期做收齊單證.因為前期出口,已經做了出口貨物明細申報錄入,並且已經進行了申報,所以,本期收齊單證是在前期數據基礎上進行的工作.
1 根據收齊的單證,找到對應的前期錄入的數據,點擊修改.
2 所屬期自動生成.
3 序號規則同出口貨物明細申報錄入.
4 單證收齊標志為BH.可以看出,填上BH後,出口報關單號和外匯核銷單號欄變為可填.
5 出口報關單號為報關單上右上角編碼的後9位+00X(通常,一份報關單會有好幾筆業務,必須逐筆錄入,於是第一筆報關單號為編碼的後9位+001,依此類推.),報關單號為12位數字.
6 外匯核銷單號為核銷單上號碼.
7 提示報關單號與以前報關單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認替換.
8 保存.進行下一筆操作.
9 序號重排.對序號進行重新排列.斷號或重號將不能進行後來的明細數據申報.

五 基礎數據採集-生成出口貨物沖減明細.
這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發現有錯誤的業務,進行負數沖回和重新錄入的操作.其中錯誤可能包括:對與同一張報關單
1 出口貨物明細申報錄入為進料加工但收齊單證時發現不是進料加工;出口貨物明細申報錄入不是進料加工但收齊單證時發現是進料加工.
2 出口貨物明細申報錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致.
3 出口貨物明細申報錄入的原幣離岸價與收齊單證的原幣離岸價不一致.
4 出口貨物明細申報錄入的出口發票號與收齊單證的出口發票號不一致.
5 出口貨物明細申報錄入的筆數及各筆金額與收齊單證的筆數及各筆金額不一致.
6 出口貨物明細申報錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致.
進行出口貨物沖減:
1 對應有錯誤的報關單找到出口貨物明細申報錄入的數據,點擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對號,確定.於是在出口貨物明細申報錄入的裡面會相應出現一條記錄,序號為Z000.
2 對所有有錯誤的報關單做完沖減後,退出,進入基礎數據採集-出口貨物明細申報錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄,序號都是Z000.進行序號重排.
3 對應做過沖減的報關單,錄入正確的數據.注意:此時填入的報關單號和核銷單號為實際的報關單號和核銷單號,單證收齊標志為空.

六 免抵退稅申報-生成明細申報數據.
1 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定.
2 若需要在申報之前進行備份,復選備份當前系統.確定.
3 填入申報數據存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統會自動創建.

七進入基礎數據採集-增值稅申報表項目錄入-增加.對照企業的增值稅申報表,填入相應的數據.

八進入基礎數據採集-免抵退申報匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統會自動生成所有數據.注意:匯總表中自動生成的任何數據不允許手工修改,直接點擊保存.

九免抵退稅申報-生成匯總申報數據.同免抵退稅申報-生成明細申報數據.

十根據稅務局的要求,將生成的明細申報數據和匯總申報數據報送到稅務局,進行預申報.稅務局會生成疑點信息和單證不齊信息等其他反饋信息,並將信息反饋到企業.

十一企業得到反饋信息後,進行反饋信息處理-稅務機關反饋信息讀入(接受).

十二反饋信息處理-稅務機關反饋信息查詢,查詢稅務機關反饋的信息,並對信息進行處理.

十三 將最終的數據報送到稅務機關.

十四 免抵退稅申報-列印申報報表.
列印以下報表:
1 出口貨物免、抵、退稅申報明細表(當期出口明細)
2 出口貨物免、抵、退稅申報明細表(前期單證收齊)
3 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表
4 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表附表(視稅務機關要求)

企業當月的申報工作至此結束.

注:1 以上操作均以生產企業出口退稅系統6.2版為例.
2 以上操作不含當月發生進料加工業務.以後會在專門的文章中介紹進料加工業務的處理方法和步驟.
3 各地稅務機關的要求不同,可能導致以上某些操作步驟不準確.

不知道有用沒有用.你先看一看.

I. 免抵退稅申報表的美元匯率如何確定

上你們當地的國稅網,每月會有當月免抵退匯率提供給你的

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