采購發票匯率變成0

❶ 出口發票匯率填錯，已經列印出來了，發現錯誤已經馬上作廢了發票，這樣的問題要怎麼處理

紙質發票作廢的同時，在開票系統中找到這張發票「作廢」。否則抄稅時，該發票仍然存在。點擊「作廢」是要千萬小心，核對准確了再點「作廢」，千萬別「作廢」了其他號碼的發票。

❷ 已關閉！業務問題：關於第二本位幣,收貨與發票之間的匯率差異問題

1.采購訂單選擇固定匯率------------這個固定匯率只是外幣對第一本位幣可以實現。2.GR/IR的匯率差異無庫存是記入KDM ---------------我要的效果是收貨與發票時點不相同，第一本位幣對第二本位匯率不相同，要求在第二本位幣不產生差異。這位GG基本沒有看懂。現在根據SAP提供的一個Notes准備做增強。

❸ 采購訂單、采購發票、付款單 匯率問題

應該是一樣的，0.128=1/8 樓主再算一下。

❹ 由於匯率問題，流程是先出發票，再付款，但付款匯率是實時變動的，所以付款和發票不一定相等

錯。開具發票以後確認應付賬款。由於匯率變動導致的付款金額和發票數額不同的，計入財務費用。采購的成本按照發票數額予以計算。

❺ 開具出口發票 匯率搞錯了 怎麼辦

作廢重新開就是了
出口發票其實就是形式發票，意義不大
作為出口方，我國的發票對方國家都未必認可，開或不開其實都沒關系
出口主要還是以報關單為准。。。
你可以咨詢下你們主管稅務機關，就說，我們的發票客戶不需要，問它怎麼處理
稅局肯定回復，對方不需要那就不用開

❻ SAP中外貿銷售訂單分批交貨，匯率變化了，生成的系統發票如何更改匯率

SAP里有專門的事物代碼維護匯率的。
一般來說公司的財務部門應該負責每天或者每個月更新匯率，根據公司自己內部定的政策來決定更新頻率。
像你這種情況，你們公司就應該讓財務每天在系統中更新匯率。
市場上還有一些軟體，可以每天把央行公布的匯率自動輸入到你們的系統中，這樣你在交貨的時候系統就會自動讀取每天最新的匯率。

❼ 保存記賬憑證時，系統提示「匯率必須大於0",該怎麼解決

具體點擊圖片看大圖說明

❽ 進口貨物由於匯率差形成我公司購貨款小於海關開出的完稅憑證上的金額，多出來的部分算做企業的什麼呢

放"財務費用-匯兌損溢"如何,是匯率造成的呀.